Lasten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 16695 | 21245 | 28.379 | 16.160 | 10.786 | 6.823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 14417 | 15971 | 13.998 | 14.145 | 14.117 | 14.276 |
3 | Sociaal domein | 32619 | 40126 | 37.192 | 36.312 | 33.117 | 33.439 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 6108 | 6750 | 7.280 | 7.066 | 6.983 | 6.979 |
5 | Bedrijfsvoering | 9860 | 12419 | 11.970 | 12.398 | 11.410 | 11.212 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 840 | 1090 | 2.088 | 3.046 | 3.516 | 3.497 |
Saldo van lasten | 80.539 | 97.601 | 100.907 | 89.127 | 79.929 | 76.226 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 4.054 | 9.820 | 1.209 | 75 | 75 | 75 |
2 | Ruimtelijk beheer | 1.722 | 353 | 417 | 349 | 219 | 196 |
3 | Sociaal domein | 4.847 | 3.509 | 3.776 | 3.882 | 172 | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | 25 | -155 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 549 | -336 | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen reserves | 11.197 | 13.191 | 5.402 | 4.306 | 466 | 271 | |
Totaal lasten | 91.736 | 110.794 | 106.309 | 93.433 | 80.395 | 76.497 | |
Baten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -16.160 | -17.867 | -23.789 | -11.592 | -6.638 | -2.521 |
2 | Ruimtelijk beheer | -7.982 | -8.386 | -8.872 | -8.872 | -8.872 | -8.872 |
3 | Sociaal domein | -9.107 | -10.391 | -10.345 | -10.612 | -7.180 | -7.274 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -523 | -324 | -424 | -424 | -424 | -424 |
5 | Bedrijfsvoering | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -53.082 | -53.739 | -58.102 | -58.568 | -54.394 | -53.665 |
Totaal van baten | -87.071 | -90.924 | -101.749 | -90.285 | -77.725 | -72.973 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -3.699 | -5.240 | -1.132 | -1.009 | -600 | -461 |
2 | Ruimtelijk beheer | -2.435 | -882 | -134 | -148 | -148 | -123 |
3 | Sociaal domein | -1.393 | -3.422 | -981 | -338 | -338 | -508 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -208 | - | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -242 | -12 | -607 | -299 | -100 | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -960 | -8.780 | -1.935 | -1.461 | - | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -8.937 | -18.336 | -4.789 | -3.255 | -1.186 | -1.092 | |
Totaal baten | -96.008 | -109.260 | -106.539 | -93.540 | -78.911 | -74.065 | |
Saldo | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 535 | 3.379 | 4.590 | 4.568 | 4.148 | 4.302 |
2 | Ruimtelijk beheer | 6.435 | 7.585 | 5.126 | 5.273 | 5.245 | 5.404 |
3 | Sociaal domein | 23.512 | 29.735 | 26.847 | 25.700 | 25.937 | 26.165 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.585 | 6.426 | 6.856 | 6.642 | 6.559 | 6.554 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.643 | 12.202 | 11.753 | 12.181 | 11.193 | 10.995 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -52.242 | -52.649 | -56.014 | -55.522 | -50.878 | -50.168 |
Saldo van lasten en baten | -6.532 | 6.678 | -842 | -1.158 | 2.204 | 3.252 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 355 | 4.580 | 76 | -934 | -525 | -386 |
2 | Ruimtelijk beheer | -713 | -530 | 283 | 201 | 71 | 73 |
3 | Sociaal domein | 3.454 | 88 | 2.795 | 3.544 | -166 | -508 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -184 | -155 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 307 | -349 | -607 | -299 | -100 | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -960 | -8.780 | -1.935 | -1.461 | - | - |
Totaal mutaties reserves | 2.259 | -5.146 | 612 | 1.051 | -720 | -821 | |
Geraamd resultaat | -4.270 | 1.534 | -230 | -107 | 1.485 | 2.431 | |
