Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
XT-82 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | - | 2.974 | 635 | 924 | 85 | 67 | ||
Subtotaal | - | 2.974 | 635 | 924 | 85 | 67 | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | XT-32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.540 | 3.171 | 438 | - | - | - |
XT-03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 651 | 772 | 356 | 349 | 349 | 441 | ||
XT-31 | Economische ontwikkeling | 961 | 987 | 559 | 694 | 680 | 675 | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | 1.503 | 2.510 | 2.675 | 2.542 | 1.440 | 1.440 | ||
XT-81 | Ruimtelijke ordening | 591 | 825 | 825 | 804 | 804 | 871 | ||
XT-33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 62 | 83 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | 288 | 1.475 | 1.187 | 931 | 931 | 931 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | 335 | 6.271 | 1.000 | - | - | - | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | 650 | -132 | 134 | - | - | - | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | 452 | 3.178 | - | - | - | - | ||
XT-34 | Economische promotie | 252 | 307 | 176 | 161 | 161 | 161 | ||
XT-82 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 12.378 | 11.466 | 20.650 | 9.167 | 4.908 | 791 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 17 | 67 | - | - | - | - | ||
XT-57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69 | 87 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | ||
Subtotaal | 20.749 | 31.067 | 29.588 | 16.236 | 10.861 | 6.898 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | XT-21 | Verkeer en vervoer | 5.240 | 5.804 | 5.282 | 5.389 | 5.286 | 5.462 |
XT-74 | Milieubeheer | 903 | 1.031 | 1.156 | 1.163 | 1.172 | 1.172 | ||
XT-010-2 | Mutaties reserves | 1.722 | 353 | 417 | 349 | 219 | 196 | ||
XT-57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.466 | 2.936 | 1.285 | 1.295 | 1.281 | 1.260 | ||
XT-24 | Economische havens en waterweg | 467 | 473 | 491 | 495 | 500 | 504 | ||
XT-73 | Afval | 3.060 | 3.364 | 3.300 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | ||
XT-75 | Begraafplaatsen en crematoria | 231 | 338 | 221 | 217 | 217 | 217 | ||
XT-22 | Parkeren | 28 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
XT-72 | Riolering | 2.015 | 1.991 | 2.218 | 2.246 | 2.322 | 2.321 | ||
XT-23 | Recreatieve havens | 7 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Subtotaal | 16.139 | 16.324 | 14.414 | 14.494 | 14.337 | 14.472 | |||
3 | Sociaal domein | XT-52 | Sportaccommodaties | 1.158 | 1.407 | 1.377 | 1.338 | 1.332 | 1.280 |
XT-63 | inkomensregelingen | 6.489 | 5.856 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | ||
XT-65 | Arbeidsparticipatie | 820 | 796 | 793 | 790 | 790 | 790 | ||
XT-43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.777 | 1.839 | 1.796 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | ||
XT-672A | Jeugdhulp begeleiding | -15 | 7.332 | 7.519 | 6.615 | 6.607 | 6.704 | ||
XT-52 | Sportaccommodaties | 1.561 | 3.105 | 1.764 | 1.708 | 1.708 | 1.708 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 193 | 177 | 179 | 173 | 163 | 163 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.686 | 6.937 | 6.059 | 6.048 | 2.448 | 2.406 | ||
XT-681B | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
XT-671C | Dagbesteding (WMO) | - | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | ||
XT-681A | Beschermd wonen (WMO) | - | 38 | 134 | 325 | 490 | 635 | ||
XT-51 | Sportbeleid en activering | - | 164 | 460 | 460 | 459 | 449 | ||
XT-62 | Wijkteams | 2.753 | 287 | 287 | 279 | 279 | 248 | ||
XT-42 | Onderwijshuisvesting | 1.750 | 1.671 | 1.803 | 1.803 | 2.194 | 2.420 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.303 | 430 | -6.780 | -6.376 | -6.376 | -6.376 | ||
XT-66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.458 | 1.247 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | ||
XT-671A | Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 1.523 | 1.547 | 1.773 | 1.524 | 1.524 | ||
XT-71 | Volksgezondheid | 2.029 | 2.473 | 2.204 | 2.202 | 2.202 | 2.186 | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | 1.289 | 2.129 | 776 | 882 | 172 | - | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 43 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 153 | 75 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
XT-42 | Onderwijshuisvesting | 350 | 493 | 495 | 230 | 230 | 230 | ||
XT-71 | Volksgezondheid | 96 | 108 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
XT-53 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
XT-63 | inkomensregelingen | 104 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
XT-54 | Musea | 55 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | 635 | -620 | - | - | - | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | 2.923 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | ||
XT-672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
XT-671B | Begeleiding (WMO) | - | 3.012 | 3.109 | 3.168 | 3.301 | 3.301 | ||
XT-56 | Media | 92 | 45 | - | - | - | - | ||
XT-54 | Musea | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
XT-12 | Openbare orde en veiligheid | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
XT-56 | Media | 386 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||
XT-53 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 109 | 170 | 260 | 245 | 225 | 225 | ||
XT-64 | Begeleide participatie | 71 | 59 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
XT-62 | Wijkteams | - | - | 947 | 947 | 909 | 889 | ||
Jeugdhulp behandeling | - | - | 646 | 646 | 620 | 607 | |||
Jeugdhulp dagbesteding | - | - | 817 | 817 | 784 | 767 | |||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | 132 | 132 | 127 | 124 | |||
- | - | 4.079 | 3.675 | 3.787 | 3.844 | ||||
XT-682A | Jeugdbescherming | - | - | 52 | 52 | 50 | 49 | ||
Jeugreclassering | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Subtotaal | 37.466 | 43.633 | 40.965 | 40.190 | 33.285 | 33.433 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | XT-12 | Openbare orde en veiligheid | 483 | 878 | 1.071 | 947 | 863 | 863 |
XT-01 | Bestuur | 103 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
XT-11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.741 | 1.751 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 999 | 1.284 | 1.832 | 1.742 | 1.742 | 1.738 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 305 | 268 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 493 | 522 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
XT-01 | Bestuur | 1.218 | 1.127 | 1.071 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | ||
XT-01 | Bestuur | 766 | 790 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
XT-010-4 | Mutaties reserves | 25 | -25 | - | - | - | - | ||
XT-010-4 | Mutaties reserves | - | -130 | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 6.133 | 6.595 | 7.280 | 7.067 | 6.983 | 6.979 | |||
5 | Bedrijfsvoering | XT-04 | Overhead | 2.556 | 3.103 | 2.653 | 3.032 | 2.273 | 2.075 |
XT-04 | Overhead | 6.237 | 8.042 | 8.201 | 8.169 | 7.969 | 7.969 | ||
XT-04 | Overhead | 1.191 | 1.337 | 1.107 | 1.187 | 1.158 | 1.158 | ||
XT-04 | Overhead | -124 | -63 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
XT-010-5 | Mutaties reserves | 549 | -336 | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 10.409 | 12.083 | 11.971 | 12.398 | 11.410 | 11.212 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | XT-08 | Overige baten en lasten | 251 | 732 | 229 | 395 | 148 | 133 |
XT-05 | Treasury | 240 | -7 | 1.488 | 2.277 | 2.989 | 2.984 | ||
XT-011 | Resultaat van de rekening van | 4.271 | -4.455 | 1.944 | 1.786 | 369 | -568 | ||
XT-061 | OZB woningen | 348 | 365 | 370 | 374 | 379 | 379 | ||
XT-09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 2 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 5.112 | -3.365 | 4.031 | 4.832 | 3.885 | 2.928 | |||
Saldo van de lasten | 96.008 | 109.311 | 108.884 | 96.141 | 80.846 | 75.989 | |||
Baten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
XT-82 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | - | -2.128 | -635 | -924 | -85 | -67 | ||
Subtotaal | - | -2.128 | -635 | -924 | -85 | -67 | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | XT-32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.540 | -3.171 | -438 | - | - | - |
XT-03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -275 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
XT-31 | Economische ontwikkeling | -54 | -52 | - | - | - | - | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | -1.298 | -1.466 | -1.896 | -1.615 | -920 | -920 | ||
XT-81 | Ruimtelijke ordening | -138 | -109 | -59 | -59 | -59 | -59 | ||
XT-33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -44 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | - | -913 | -510 | -515 | -515 | -515 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | -670 | -1.893 | -824 | -603 | -224 | -169 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | -113 | -121 | -45 | -142 | -195 | -195 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | -2.095 | -3.226 | -263 | -263 | -180 | -97 | ||
XT-34 | Economische promotie | -352 | - | - | - | - | - | ||
XT-82 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -12.249 | -11.932 | -20.662 | -9.179 | -4.921 | -803 | ||
XT-064 | Belastingen overig | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
Subtotaal | -19.859 | -23.107 | -24.921 | -12.600 | -7.238 | -2.982 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | XT-21 | Verkeer en vervoer | -716 | -726 | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
XT-010-2 | Mutaties reserves | -2.435 | -882 | -100 | -114 | -114 | -89 | ||
XT-57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -112 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | ||
XT-24 | Economische havens en waterweg | -100 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
XT-73 | Afval | -3.975 | -4.281 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | ||
XT-75 | Begraafplaatsen en crematoria | -211 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | ||
XT-22 | Parkeren | -26 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
XT-72 | Riolering | -2.836 | -3.068 | -3.318 | -3.318 | -3.318 | -3.318 | ||
XT-23 | Recreatieve havens | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Subtotaal | -10.418 | -9.268 | -9.005 | -9.019 | -9.019 | -8.994 | |||
3 | Sociaal domein | XT-52 | Sportaccommodaties | -380 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
XT-63 | inkomensregelingen | -3.837 | -3.772 | -3.772 | -3.772 | -3.772 | -3.772 | ||
XT-65 | Arbeidsparticipatie | -3 | - | - | - | - | - | ||
XT-43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -73 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||
XT-43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -430 | -430 | -303 | -303 | -303 | -303 | ||
XT-52 | Sportaccommodaties | -791 | -1.457 | -782 | -782 | -782 | -782 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -183 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.052 | -4.078 | -4.034 | -4.027 | -427 | -386 | ||
XT-681B | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | - | -199 | -299 | -492 | -659 | -804 | ||
XT-51 | Sportbeleid en activering | - | -164 | -164 | -164 | -164 | -155 | ||
XT-62 | Wijkteams | -116 | -182 | -182 | -174 | -174 | -143 | ||
XT-42 | Onderwijshuisvesting | -130 | -115 | -115 | -115 | -115 | -162 | ||
XT-66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -122 | -111 | -111 | -203 | -203 | -203 | ||
XT-71 | Volksgezondheid | - | -18 | -18 | -16 | -16 | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -225 | -1.264 | -621 | - | - | -170 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | -1 | - | - | - | - | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -638 | -1.090 | -23 | - | - | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -460 | -363 | -333 | -333 | -333 | -333 | ||
XT-01 | Bestuur | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
XT-56 | Media | -5 | - | - | - | - | - | ||
XT-53 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | - | - | - | - | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -49 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Subtotaal | -10.501 | -13.813 | -11.327 | -10.951 | -7.518 | -7.783 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | XT-12 | Openbare orde en veiligheid | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
XT-01 | Bestuur | -71 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | ||
XT-02 | Burgerzaken | -374 | -239 | -339 | -339 | -339 | -339 | ||
XT-01 | Bestuur | -60 | - | - | - | - | - | ||
XT-010-4 | Mutaties reserves | -208 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -731 | -324 | -424 | -424 | -424 | -424 | |||
5 | Bedrijfsvoering | XT-04 | Overhead | -85 | -35 | -135 | -35 | -135 | -35 |
XT-04 | Overhead | -127 | -182 | -282 | -282 | -182 | -182 | ||
XT-04 | Overhead | -5 | - | - | - | - | - | ||
XT-010-5 | Mutaties reserves | -230 | - | -395 | -187 | - | - | ||
XT-010-5 | Mutaties reserves | -12 | -12 | -12 | -12 | - | - | ||
Subtotaal | -459 | -229 | -824 | -516 | -317 | -217 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | XT-05 | Treasury | -654 | -545 | -1.906 | -1.906 | -1.906 | -1.706 |
XT-07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -43.645 | -44.144 | -47.425 | -47.891 | -43.617 | -43.088 | ||
XT-011 | Resultaat van de rekening van | - | - | -1.886 | -1.886 | -1.862 | -1.862 | ||
XT-010-6 | Mutaties reserves | -960 | -8.780 | -1.935 | -1.461 | - | - | ||
XT-061 | OZB woningen | -7.274 | -7.508 | -7.344 | -7.344 | -7.344 | -7.344 | ||
XT-062 | OZB niet-woningen | -1.396 | -1.383 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | ||
XT-064 | Belastingen overig | -114 | -158 | -158 | -158 | -258 | -258 | ||
Subtotaal | -54.043 | -62.518 | -61.923 | -61.915 | -56.256 | -55.527 | |||
Saldo van de baten | -96.011 | -111.387 | -109.059 | -96.349 | -80.857 | -75.994 | |||
Saldo | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | XT-03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 376 | 82 | 206 | 199 | 199 | 291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-31 | Economische ontwikkeling | 908 | 820 | 559 | 694 | 680 | 675 | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | 205 | 539 | 779 | 926 | 520 | 520 | ||
XT-81 | Ruimtelijke ordening | 452 | 499 | 766 | 745 | 745 | 812 | ||
XT-33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 18 | 41 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
XT-83 | Wonen en bouwen | 288 | 664 | 677 | 416 | 416 | 416 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | -335 | 4.607 | 176 | -603 | -224 | -169 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | 537 | -94 | 89 | -142 | -195 | -195 | ||
XT-010-1 | Mutaties reserves | -1.644 | 3.054 | -263 | -263 | -180 | -97 | ||
XT-34 | Economische promotie | -99 | 261 | 176 | 161 | 161 | 161 | ||
XT-82 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 129 | -851 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
XT-064 | Belastingen overig | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 17 | 67 | - | - | - | - | ||
XT-57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69 | 87 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | ||
Subtotaal | 890 | 9.744 | 4.668 | 3.636 | 3.625 | 3.917 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | XT-21 | Verkeer en vervoer | 4.524 | 4.050 | 4.256 | 4.363 | 4.260 | 4.436 |
XT-74 | Milieubeheer | 903 | 1.107 | 1.156 | 1.163 | 1.172 | 1.172 | ||
XT-010-2 | Mutaties reserves | -713 | 244 | 317 | 235 | 105 | 107 | ||
XT-57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.355 | 2.842 | 1.243 | 1.253 | 1.239 | 1.219 | ||
XT-24 | Economische havens en waterweg | 366 | 400 | 418 | 422 | 427 | 431 | ||
XT-73 | Afval | -915 | -923 | -950 | -954 | -954 | -954 | ||
XT-75 | Begraafplaatsen en crematoria | 20 | 173 | 54 | 51 | 51 | 51 | ||
XT-22 | Parkeren | 3 | 9 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
XT-72 | Riolering | -821 | -1.077 | -1.100 | -1.073 | -996 | -997 | ||
XT-23 | Recreatieve havens | 1 | -6 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Subtotaal | 5.723 | 6.819 | 5.408 | 5.474 | 5.318 | 5.479 | |||
3 | Sociaal domein | XT-52 | Sportaccommodaties | 778 | 1.006 | 1.007 | 968 | 962 | 910 |
XT-63 | inkomensregelingen | 2.652 | 1.238 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | ||
XT-65 | Arbeidsparticipatie | 817 | 796 | 793 | 790 | 790 | 790 | ||
XT-43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -73 | -75 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||
XT-43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.347 | 1.420 | 1.494 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | ||
XT-672A | Jeugdhulp begeleiding | -15 | 7.241 | 7.519 | 6.615 | 6.607 | 6.704 | ||
XT-52 | Sportaccommodaties | 770 | 969 | 982 | 926 | 926 | 926 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10 | 41 | 53 | 48 | 38 | 38 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -365 | 1.634 | 2.024 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | ||
XT-681B | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | - | -51 | -201 | -394 | -561 | -706 | ||
XT-671C | Dagbesteding (WMO) | - | 32 | 67 | 69 | 71 | 71 | ||
XT-681A | Beschermd wonen (WMO) | - | 19 | 134 | 325 | 490 | 635 | ||
XT-51 | Sportbeleid en activering | - | - | 296 | 296 | 295 | 295 | ||
XT-62 | Wijkteams | 2.637 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
XT-42 | Onderwijshuisvesting | 1.620 | 1.542 | 1.689 | 1.689 | 2.079 | 2.258 | ||
XT-61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.303 | 430 | -6.780 | -6.376 | -6.376 | -6.376 | ||
XT-66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.336 | 1.136 | 1.102 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | ||
XT-671A | Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 1.523 | 1.547 | 1.773 | 1.524 | 1.524 | ||
XT-71 | Volksgezondheid | 2.029 | 2.454 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | 1.063 | -1.181 | 155 | 882 | 172 | -170 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 43 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
XT-55 | Cultureel erfgoed | 152 | 75 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
XT-42 | Onderwijshuisvesting | 350 | 493 | 495 | 230 | 230 | 230 | ||
XT-71 | Volksgezondheid | 96 | 109 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
XT-53 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 17 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
XT-63 | inkomensregelingen | 104 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
XT-54 | Musea | 55 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -3 | -297 | -23 | - | - | - | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | 2.463 | 1.667 | 2.667 | 2.667 | -333 | -333 | ||
XT-672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
XT-671B | Begeleiding (WMO) | - | 3.012 | 3.109 | 3.168 | 3.301 | 3.301 | ||
XT-01 | Bestuur | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
XT-56 | Media | 88 | 30 | - | - | - | - | ||
XT-54 | Musea | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
XT-12 | Openbare orde en veiligheid | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
XT-56 | Media | 386 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||
XT-53 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | 150 | 260 | 245 | 225 | 225 | ||
XT-64 | Begeleide participatie | 71 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
XT-010-3 | Mutaties reserves | -49 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
XT-62 | Wijkteams | - | - | 947 | 947 | 909 | 889 | ||
Jeugdhulp behandeling | - | - | 646 | 646 | 620 | 607 | |||
Jeugdhulp dagbesteding | - | - | 817 | 817 | 784 | 767 | |||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | 132 | 132 | 127 | 124 | |||
- | - | 4.079 | 3.675 | 3.787 | 3.844 | ||||
XT-682A | Jeugdbescherming | - | - | 52 | 52 | 50 | 49 | ||
Jeugreclassering | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Subtotaal | 26.966 | 26.417 | 29.639 | 29.241 | 25.768 | 25.653 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | XT-12 | Openbare orde en veiligheid | 465 | 716 | 1.053 | 928 | 845 | 845 |
XT-01 | Bestuur | 32 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
XT-11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.741 | 1.751 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 626 | 794 | 1.493 | 1.403 | 1.403 | 1.398 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 305 | 268 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
XT-02 | Burgerzaken | 493 | 522 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
XT-01 | Bestuur | 1.158 | 1.127 | 1.071 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | ||
XT-01 | Bestuur | 766 | 734 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
XT-010-4 | Mutaties reserves | -184 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 5.402 | 5.979 | 6.857 | 6.643 | 6.560 | 6.555 | |||
5 | Bedrijfsvoering | XT-04 | Overhead | 2.471 | 2.388 | 2.518 | 2.997 | 2.138 | 2.041 |
XT-04 | Overhead | 6.110 | 6.017 | 7.918 | 7.887 | 7.787 | 7.787 | ||
XT-04 | Overhead | 1.186 | 1.212 | 1.107 | 1.187 | 1.158 | 1.158 | ||
XT-04 | Overhead | -124 | -197 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
XT-010-5 | Mutaties reserves | 319 | - | -395 | -187 | - | - | ||
XT-010-5 | Mutaties reserves | -12 | -12 | -12 | -12 | - | - | ||
Subtotaal | 9.950 | 9.408 | 11.146 | 11.882 | 11.093 | 10.996 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | XT-08 | Overige baten en lasten | 251 | 724 | 229 | 395 | 148 | 133 |
XT-05 | Treasury | -413 | -552 | -418 | 370 | 1.082 | 1.278 | ||
XT-07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -43.645 | -43.068 | -47.425 | -47.891 | -43.617 | -43.088 | ||
XT-011 | Resultaat van de rekening van | 4.271 | 49 | 57 | -101 | -1.493 | -2.430 | ||
XT-010-6 | Mutaties reserves | -960 | -7.051 | -1.935 | -1.461 | - | - | ||
XT-061 | OZB woningen | -6.926 | -6.960 | -6.973 | -6.969 | -6.964 | -6.964 | ||
XT-062 | OZB niet-woningen | -1.396 | -1.354 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | ||
XT-064 | Belastingen overig | -114 | -158 | -158 | -158 | -258 | -258 | ||
XT-09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 2 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -48.930 | -58.370 | -57.892 | -57.084 | -52.371 | -52.598 | |||
Saldo van de taakvelden | 1 | -3 | -174 | -208 | -7 | 2 | |||