4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele lasten | ||||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 21.494 | 9.472 | 4.994 | 857 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | 398 | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | 50 | - | - | - | |
5 | Overzicht overhead | 145 | - | - | - | |
6 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 22.087 | 9.472 | 4.994 | 857 | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling
- € 21.319.000 lasten grondexploitatieprojecten
- € 125.000 projectmanagement centrumplannen Nieuwkoop en Ter Aar (€ 125.000 in 2024 en 2025)
- € 50.000 implementatie Omgevingswet in 2024
3. Sociaal domein
- € 50.000 coronasteunpakketten jeugd, geld uit de coronacompensatie wat vorig jaar ontvangen is vanuit het Rijk
- € 50.000 onderzoeken verschillende exploitatievormen en de organisatorische inbedding van Zwembad De Wel
- € 266.000 Tijdelijke huisvesting IKC Langeraar
- € 23.000 aanbesteding opdracht ondersteuning
4. Bestuur en dienstverlening
- € 50.000 implementatie Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
5. Overzicht overhead
- € 145.000 Digitalisering archieven Erfgoed Leiden. project; betreft digitalisering van bouwdossiers van voor 2020. Vanaf 2020 is al digitaal.
Incidentele baten | ||||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -21.331 | -9.359 | -5.006 | -870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Overzicht overhead | - | - | - | - | |
6 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | -21.331 | -9.359 | -5.006 | -870 | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling
- € -21.331 baten grondexploitatieprojecten
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 1.209 | 75 | 75 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 417 | 349 | 219 | 196 | |
3 | Sociaal domein | 3.776 | 3.882 | 172 | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 5.402 | 4.306 | 466 | 271 | ||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | ||||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -650 | -470 | -461 | -416 | |
2 | Ruimtelijk beheer | -75 | -75 | -75 | -50 | |
3 | Sociaal domein | -643 | ||||
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | -595 | -217 | -100 | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -1.935 | -1.461 | |||
Saldo | -3.898 | -2.223 | -636 | -466 | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Totale reserves | 1.021 | 1.517 | -654 | -765 |
Reserves structureel (zie 4.4 voor toelichting) | -482 | -496 | -484 | -570 |
Reserves incidenteel | 1.503 | 2.013 | -170 | -195 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Begrotingssaldo | -230 | -107 | 1.486 | 2.432 |
Begrotingssaldo incidenteel | 2.260 | 2.196 | -182 | -208 |
Begrotingssaldo structureel | -2.490 | -2.303 | 1.668 | 2.640 |