Thema milieu
€ 288.000 hogere lasten
- € 83.000 hogere lasten Omgevingsdienst West-Holland als gevolg van de overdracht van bodemtaken van de provincies aan gemeenten.
- € 50.000 lagere lasten als gevolg van het vervallen van de stelpost formatie-uitbreiding Schiphol.
- € 155.000 hogere kapitaallasten riolering.
€ 185.000 hogere baten
- € 251.000 hogere onttrekking aan de voorziening Riolering.
- € 64.000 lagere opbrengsten overige afvalstoffen.
Thema Beheer openbare ruimte
€ 2.261.000 lagere lasten
- € 1.087.000 lagere lasten als gevolg van een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorbelasting dit jaar op taakveldniveau plaatsvindt in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de doorbelasting op productniveau plaatsvond. Dit leidt op vele plaatsen tot een verschuiving van de kosten. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken over de vereenvoudiging van de p&c-cyclus. Per saldo leidt dit niet tot een grotere mutatie dan die van de wijziging in de geraamde salariskosten. Deze lichten wij tot bij het overzicht overhead. Opgemerkt moet worden dat de doorbelasting van de uren openbaar groen (€ 1.285.000) per abuis aan programma 1 zijn doorbelast in plaats van aan programma 2. Dus feitelijk is er sprake van € 198.000 hogere doorbelasting kostenplaatsen.
- € 660.000 lagere lasten GVVP. In 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Nieuwveenseweg-Noordenseweg (€ 460.0000), Geerweg (113.000) en overige reconstructies (€ 87.000).
- € 150.000 lagere energielasten. De energiemarkt is zeer volatiel. Bij de Kadernota 2024 hebben we de energielasten voor 2023 sterker verhoogd dan voor 2024 en verder. De ontwikkeling van de energietarieven is in hoge mate onzeker.
- € 170.000 lagere lasten voor Recreatieve voorzieningen. In 2023 is voor het nieuwe beheerplan een extra impuls van € 100.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor Wandelpaden en beweegplekken (€ 50.000) en zwemlocaties (€ 20.000).
- € 155.000 lagere lasten als gevolg van het in 2023 afwikkelen van het project Achttienkavels.
- € 121.000 lagere lasten voor begraafplaatsen als gevolg van een extra impuls voor het onderhoud van begraafplaatsen in 2023.
- € 96.000 lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen.
- € 198.000 hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen op basis van de diverse beleid- en beheerplannen.
€ 300.000 hogere baten
- € 300.000 hogere opbrengsten kabels en leidingen.
Mutatie reserves
€ 64.000 meer toevoeging
- € 155.000 toevoeging in 2023 voor Achttienkavels.
- € 46.000 toevoeging in verband met budgetoverheveling 2023 speelvoorzieningen.
- € 137.000 lagere toevoeging aan de reserve investeringen met een maatschappelijk nut.
€ 782.000 minder onttrekking
- € 660.000 lagere onttrekking reserve GVVP in verband met investeringen in 2023.
- € 121.000 lagere onttrekking in verband met extra impuls onderhoud begraafplaatsen in 2023.