Algemene dekkingsmiddelen
Hogere lasten € 998.000
- Voor € 1.142.000 hogere lasten een stelpost opgenomen voor inflatie van goederen/diensten en GR.
- € 81.000 lagere kosten op onvoorzien meegenomen dit is nu gebaseerd op € 3 per inwoner.
- € 348.000 hogere rentelasten als gevolg van investeringsplan.
- € 290.000 lagere lasten implementatie nieuw financieel systeem.
Hogere baten € 4.331.000
- De algemene uitkering in de stand van 2023 is gebaseerd op de decembercirculaire 2022. De stand van 2024 en verder is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Het verschil bestaat uit twee delen. Ten eerste het verschil tussen de decembercirculaire en de meicirculaire is circa € 900.000 en ten tweede geeft de meicirculaire een verschil van 2,4 miljoen in 2024 tov 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere accres van 2024.
- € 1.361.000 hogere baten. Dit betreft stelpost OZB, heffingen, huur en leges 3,1% en 7,6%
- In de tweede helft van 2023 wordt het Ondernemersfonds geëvalueerd. In december zal de raad een voorstel worden voorgelegd over het al dan niet verlengen van het fonds en eventuele bijstellingen van de werking. Omdat nog geen raadsbesluit is genomen over de verlenging, zijn de lasten (uitbetaling aan het ondernemersfonds) en baten (hogere inkomsten OZB niet-woningen) nog niet in de begroting opgenomen (€ 288.000 lagere lasten).
- € 278.000 OZB verlaging baten ondernemersfonds contract afloopt in 2023.
Lagere onttrekking reserve € 4.165.000
- € 250.000 lagere onttrekking: Correctie ivm ontwikkeling saldo ICT reserve
- € 5.801.000 lagere onttrekking collegeprogramma
- € 1.886.000 hogere onttrekking door saldo begrotingswijziging