Thema Publiekszaken
€ 547.000 hogere lasten
- Hogere lasten 2024 omdat er vanuit de vertaling van het collegeprogramma in 2024 € 40.000 is opgenomen voor de doorontwikkeling van het verenigingsloket.
- Voor de invoering van de Wet Modernisering Elektronische Bestuur Verkeer is extra ondersteuning nodig. Via de Kadernota is voor 2024 € 50.000 geraamd voor deze werkzaamheden.
- Op het gebied van burgerzaken en klantencontactcentrum zijn via de Decemberwijziging 2022 de volgende incidentele budgetten overgeheveld naar 2023. Tegenover deze lasten staat aan de batenkant een onttrekking aan de reserve.
- € 30.000 uitbreiding i-burgerzaken;
- € 40.000 doorontwikkeling modules burgerzaken;
- € 60.000 doorontwikkeling dienstverlening onderzoek telefonische dienstverlening;
- € 25.000 regeling Nieuwkoop herstelt.
Bovengenoemde budgetten komen niet voor in 2024.
- € 620.000 hogere lasten als gevolg van een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorbelasting dit jaar op taakveldniveau plaatsvindt in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de doorbelasting op productniveau plaatsvond. Dit leidt op vele plaatsen tot een verschuiving van de kosten. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken over de vereenvoudiging van de p&c-cyclus. Per saldo leidt dit niet tot een grotere mutatie dan die van de wijziging in de geraamde salariskosten. Deze lichten wij tot bij het overzicht overhead.
€ 100.000 hogere baten
- Over de jaren 2022 en 2021 zijn meer leges rijbewijzen en reisdocumenten ontvangen dan begroot. Via de Kadernota 2024 is voorgesteld de raming van de leges in de begroting 2024 structureel met € 100.000 te verhogen.
Thema Algemeen bestuur
€ 48.000 hogere lasten
- € 84.000 hogere vergoedingen voor raadsleden en salarissen griffie. Dit wordt veroorzaakt door de nieuw afgesloten CAO-2023 met een looptijd van 1 jaar, alsmede een raming voor loonstijging in 2024.
- € 40.000 lagere lasten als gevolg van een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorbelasting dit jaar op taakveldniveau plaatsvindt in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de doorbelasting op productniveau plaatsvond. Dit leidt op vele plaatsen tot een verschuiving van de kosten. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken over de vereenvoudiging van de p&c-cyclus. Per saldo leidt dit niet tot een grotere mutatie dan die van de wijziging in de geraamde salariskosten. Deze lichten wij tot bij het overzicht overhead.
Baten
N.v.t.
Thema Dagelijks bestuur
€ 397.000 lagere lasten
- € 27.000 hogere wedden voor het college. We hebben rekening gehouden met een verhoging van de wedden zoals geraamd bij de Kadernota 2024.De collegeleden vallen onder de CAO voor Rijksambtenaren en niet onder die van de gemeenteambtenaren.
- € 58.000 lagere wachtgelden. Wij gaan er in 2024 vanuit dat geen wachtgelden voor een of meer collegeleden worden betaald.
- € 297.000 lagere lasten als gevolg van een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorbelasting dit jaar op taakveldniveau plaatsvindt in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de doorbelasting op productniveau plaatsvond. Dit leidt op vele plaatsen tot een verschuiving van de kosten. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken over de vereenvoudiging van de p&c-cyclus. Per saldo leidt dit niet tot een grotere mutatie dan die van de wijziging in de geraamde salariskosten. Deze lichten wij tot bij het overzicht overhead.
- € 36.000 lagere lasten voor software en automatisering. Deze verlaging is veroorzaakt door een verschuiving in het ICT-Beheerplan. Deze lasten zijn thans op de kostenplaats verantwoord.
Baten
N.v.t.
Thema Openbare orde en veiligheid
€ 331.000 hogere lasten
- € 169.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. De Veiligheidsregio heeft een nieuw beleidsplan ontwikkeld, waarin een aantal ontwikkelingen structureel is vertaald die in het verleden incidenteel zijn gedekt. Daarnaast voert de Veiligheidsregio een aantal aanpassing door om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Ten slotte heeft een aanpassing aan het huidige prijspeil plaatsgevonden.
- € 51.000 hogere lasten integrale veiligheid. Het betreffen de kosten voor de incidentele maatregelen die zijn vastgesteld in het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2023 - 2026.
- € 89.000 hogere lasten als gevolg van een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorbelasting dit jaar op taakveldniveau plaatsvindt in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de doorbelasting op productniveau plaatsvond. Dit leidt op vele plaatsen tot een verschuiving van de kosten. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken over de vereenvoudiging van de p&c-cyclus. Per saldo leidt dit niet tot een grotere mutatie dan die van de wijziging in de geraamde salariskosten. Deze lichten wij tot bij het overzicht overhead.
Baten
N.v.t.
Mutatie reserves
€ 155.000 lagere ontrekkingen
- In 2023 is € 155.000 onttrokken aan de algemene reserve i.v.m. de onder thema Publiekszaken (lasten) derde bullit genoemde budgetoverhevelingen uit 2022.