Rekening | Begroting | Raming | ||||
Thema | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Lasten | ||||||
Kostenplaatsen | -124 | -63 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Management en staf | 6.237 | 8.042 | 8.201 | 8.169 | 7.969 | 7.969 |
Bedrijfsondersteuning | 2.556 | 3.103 | 2.653 | 3.032 | 2.273 | 2.075 |
Huisvesting | 1.191 | 1.337 | 1.107 | 1.187 | 1.158 | 1.158 |
Totaal Lasten | 9.860 | 12.419 | 11.971 | 12.398 | 11.410 | 11.212 |
Baten | ||||||
Management en staf | -127 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 |
Bedrijfsondersteuning | -85 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Huisvesting | -5 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 |
Totaal saldo van lasten en baten | 9.643 | 12.202 | 11.753 | 12.181 | 11.193 | 10.995 |
Toevoeging reserve | 549 | -336 | ||||
Onttrekking reserve | -242 | -12 | -607 | -299 | -100 | |
Saldo mutaties reserve | 307 | -349 | -607 | -299 | -100 | |
Geraamd resultaat | 9.950 | 11.853 | 11.146 | 11.882 | 11.093 | 10.995 |
